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2016年部门整体支出绩效自评报告(市城市管理和行政执法局)

发布时间: 2017-06-30 00:00 信息来源:本站原创 责任编辑:市城管局 作者:吴巧珍 点击量:

怀化市城市管理和行政执法局

2016年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

根据201510月《关于进一步深化城市行政执法和环卫管理体制改革的通知(怀办〔201546号)文件精神,我局原负责的城市行政执法市容管理、环境卫生、渣土管理职责已下放到鹤城区,局机关现设办公室、综合协调科、政策法规科、市政工程管理科、园林绿化管理科、行政审批服务科、督查考评科、财务装备科、人事科等9个内设机构,核定机关行政编制30,工勤编制6名,组建城管执法支队,编制35名,现财政统发工资在职人员65人。

职责划分:负责研究拟订城市管理的政策、标准和行业规范;负责职权内的城市管理和行政执法;负责怀化城区(含鹤城区、中方县、怀化经开区、怀化工业园区)城市管理工作的考核、协调;负责对全市城市管理和行政执法工作的业务指导;负责“智慧怀化”数字城管平台的规划、建设和管理。

重点工作计划:1、建立完善城管委工作机制;2、扎实开展“三个创建”;3、努力推行精细化管理;4、全力加快项目建设;5、切实加强党的建设;6、狠抓稳定和安全工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

一年来,局党组以人为本,抓管理、带队伍、强班子、促发展,以“三严三实”的标准,严格执行市纪委、市财政局相关文件规定,厉行节约,“三公”经费支出与上年同期相比有大幅下降,在确保机关各项工作正常开展的同时,促进了公用事业各项工作稳定有序开展。2016年度我局部门预算收支2416.75万元,其中:基本支出972.34万元,项目支出1444.41万元。因市本级财力有限,经部门预算调整,2016年部门我局决算收入1359.32万元,决算支出1226.95万元,年末结转结余169.52万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2016年度共支出12269545.05元。其中:()经费支出:11558411.11元;(二)项目支出:711133.94元;

具体包括:

1、工资福利支出:6661312.00

主要是:在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、医保、生育基金、工伤保险、医疗互助、加班费等支出,同比上年减少开支20%,减少原因是2015年执法机构改革,执法大队下移鹤城。

2、一般商品和服务支出:2498501.01

主要是:局机关日常运行正常办公经费、报刊杂志、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及“三公经费”计提工会及职工福利费及其他支出等,同比上年减少开支23%

“三公经费”方面:本年度市纪委、市财政局核定我局公务接待费核定指标93.6万元,实际开支4.11万元,节约支出89.49万元;核定车辆运行费指标185万元,实际开支38.04万元,节约支出146.96万元;会议费开支2.51万元,无任何出国出境考察开支。

3、对个人和家庭补助支出:2765032.64

主要是:退休人员退休费、政策规定奖金、抚恤费、伤残补助和“4050”协管员工资等支出,同比上年减少开支18%,增长原因一是提前退休人员增加,退休费开支增加;

4、赠与:92851

主要是:对靖州县扶贫等捐赠支出,同比上年开支持平。

5、其他非资本性支出和其他支出:0元,同比上年减少100%

6、项目支出:711133.94

主要是:⑴春节氛围营造420000元;⑵执法人员慰问金200000元;⑶污泥干化处理处置启动工作91133.94元;比上年减少项目支出12%

本年度收入加上上年度累计结余资金收支两抵结余2304540.16元。其中:基本支出结余1838806.76,项目支出结余465733.40元。

(二)专项支出

2016年我局的项目支出为:春节氛围营造420000元;执法人员慰问金200000元;污泥干化处理处置启动工作91133.94元。分别用于春节期间城区道路重要节点挂灯笼、标识、中国结等喜庆氛围营造、城管系统一线干部职工春节慰问金、污泥干化处理处置工作启动经费。对于上述项目资金,我局严格按照项目进度向财政申报资金,达到政府采购限额的,严格执行政府采购程序。

三、部门专项组织实施情况

严格按照现行财政专项资金管理办法实施,实行事前进行项目预算财政评审,事后进行项目决算财政评审,最后支付项目资金的结算流程,控制了项目成本,确保了专款专用。

四、资产管理情况

按市财政统一安排部署,我局固定资产已全部纳入《湖南省行政事业资产管理信息系统》,每年按市财政要求进行资产报表的填报,对固定资产进行盘点、清查,报废资产及时向市财政报批处置,确保了账账相符、账实相符。并按内控制度要求,建立健全了资产管理制度。截至20161231日止,我局固定资产原值289.66万元,较上年减少112.55万元,造成资产减少的主要原因:一是机构改革后,原城管局和原公用事业管理局合并,处置了部分办公桌椅、电脑设备等;二是20169月按市政府公车改革要求,移交、报废了部分车辆。

五、部门整体支出绩效情况

2016年,我局深入贯彻落实“一极两带”、“一个中心,四个怀化”战略部署,以“两学一做”活动为载体,以推进城管体制改革为动力,以“灯明、草绿、路畅、地干净”为目标。全局上下创新机制、科学管理、深入一线、真抓实干,奋力创新业,建设新怀化,完成了省重点民生实事和市委、市政府绩效评估指标任务,安全生产、综治维稳、计划生育、爱卫创卫被市评为“先进单位”,省重点民生实事--供水管网提质取得全省第三名。全市市政、园林、环卫基础设施日益丰富完善,完好率稳步提升,保障了人民群众日常出行安全便利,社会反映良好,能取得上述的成绩,这与市政府的重视和市财政近年来加大了对城市建设和管理方面的资金投入是密不可分的。

2016年度我局部门整体支出良好。在基本支出方面,除因提前退休人员增加,其他各项费用支出较上年度都有下降,特别是“三公”经费管控得力大幅下降。在项目支出方面我局严格按照市委、市政府确定批准的项目组织实施。实行规范化管理,组成专项办理、专人负责实施管理,并实行精细化管理,纳入目标考核机制,实行问责制。达到政府采购要求的项目,严格按照工程招投标程序,实行政府采购制度,所有工程项目必须经过财政工程预决算投资评审,并按财政规定核拨资金实行专款专用、专项结报,按照工程进度实行预付工程款、工程完工组织有关专家实行验收制度,强化资金管理、使用审批制度,无任何虚列项目支出现象,依法依规进行会计核算。

六、存在的主要问题

(一)预算编制与实际支出项目有的成在一定的差异,以致年底资金结存过大。

(二)按照市人民政府批准我局三定方案,其主要职责都在主管局,而具体资金拨付、项目实施与主管局脱钩,对资金安排、拨付、使用无权管理,难以监督到位,造成职责与权益不匹配,责权不明。

(二)项目资金计划编制与财政预算安排、资金拨付与实际实施不匹配,拨款不能及时到位,造成工程竣工验收后不能及时结账。

七、改进措施和有关建议

(一)建议严格按照“三定”方案批准职责在财政资金安排、拨付统一通过主管局,有利于工作开展,防范一些不可抗拒的社会风险,进一步明确责权利主体关系。

(二)对项目资金安排和拨付应严格按照批准计划、工程进度拨付到位,便于完工项目及时办理结算。

 

 

 

 

                       怀化市城市管理和行政执法局

2017726

 

 

 

附件 1
2017年市级专项资金绩效目标表
单位代码 单位名称 项目支出(专项)名称 资金金额(万元) 项目支出(专项)管理办法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施进度计划 实施保障措施
  合计   1270            
300001 怀化市城市管理和行政执法局 专项业务(工作)经费 10 按现行财政专项资金管理办法实施 市领导交办 城管办专项工作经费 开展2017年城管工作经费 根据实际工作开展申请拨付 按项目单独核算,专款专用
300001 怀化市城市管理和行政执法局 污泥干化处理项目前期工作经费 50 按现行财政专项资金管理办法实施 市领导交办 建成污泥干化设备设施,实现污泥干化处理 开展2017年污泥干化前期工作 污泥干化前期规划、选址、招标、环评、可研等工作 按项目单独核算,专款专用
300001 怀化市城市管理和行政执法局 污水管网和提升泵站管护经费 1000 按现行财政专项资金管理办法实施 根据怀政办发201546号文件 全市污水管网和提升泵站经常性管护经费 实施污水管网和提升泵站日常管护 实施污水管网和提升泵站日常管护 按项目单独核算,专款专用
300001 怀化市城市管理和行政执法局 重大节日摆花及城区氛围营造 140 按现行财政专项资金管理办法实施 市领导交办 国庆、春节等重大节日氛围营造 国庆、春节期间对城区主要交通节点进行摆花和挂灯笼等工作 市绿化办负责国庆、春节期间摆花造型工作;市广告办负责春节氛围营造工作 按项目单独核算,专款专用
300001 怀化市城市管理和行政执法局 城市公用事业附加征收成本 50 按现行财政专项资金管理办法实施 市领导交办 全市公用照明(路灯、广场、亮化)电费支出 加强全市公用附加(电力附加)征管力度,确保应收尽收,及时支付城区公用照明费用支出 按月将公用事业附加(电力附加)征管缴入财政非税专户,并用于支付城区公用照明路灯电费 按项目单独核算,专款专用
300001 怀化市城市管理和行政执法局 春节前城市管理维护工作经费 20 按现行财政专项资金管理办法实施 根据怀政办发〔2015〕46号文件 执法人员经费开支、维稳支出 城管系统执法人员春节期间相关开支 用于春节前执法期间开支 按项目单独核算,专款专用
                   

 

 

 

  附件2  
2017年部门整体支出绩效目标表
单位:万元
部门名称 年度预算申请 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 产出指标 效益指标
一般公共预算 政府性基金拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
怀化市城市管理和行政执法局 2,467.48 1,122.18 1,120.00 6.48 218.82 1,197.48 1,270.00 负责研究拟订城市管理的政策、标准和行业规范;负责职权内的城市管理和行政执法;负责怀化城区(含鹤城区、中方县、怀化经开区、怀化工业园区)城市管理工作的考核、协调;负责对全市城市管理和行政执法工作的业务指导;负责“智慧怀化”数字城管平台的规划、建设和管理。 1、以创新开放为统领,树立“为人民管理城市”理念;2、以智慧城管为抓手,推进城市精细化管理;3、以体制改革为契机,构建大城管格局;4、以大培训、大宣传为手段,促进城管队伍正规化、规范化;5、以市场化改革为动力,推行城市管理市场化;6、以项目建设为依托,夯实城市管理基础;7、以治理“城市病”为导向,切实解决城市管理热点难点问题;8、以依法治理为手段,不断提高城管执法水平;9、以整章建制为切入口,不断推进机关“四化管理”。10、以机关党建为基础,不断强化党风廉政建设。 严格按部门预算执行,落实年度工作要点。 实现“灯明、草绿、路畅、地干净" 的总体目标,提升城市品位,提高人民群众满意度。
                       

 

 

 

 

附件3

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率�Q100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率100%,在职人员数:我局在职人数为65人,财政统发工资表人数。
编制数:按怀政办发
201545号、怀办〔201546号文件核定,我局机关行政编制30名、工勤编制6名,执法支队35

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率�Q0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

因单位机构改革,2015年“三公经费”控制数和2016年“三公经费”控制数持平,无变动。

 8

                                                                                                                                      

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

我局部门预算下达后,严格按照预算执行,预算完成率100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

我局部门预算下达后,严格按照预算执行,预算控制良好。

4 

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

我局2016年无楼堂馆所建设。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

我局2016年无楼堂馆所建设。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费预算支出301.92万元,实际支出213.21万元,控制率70.62%

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”预算控制数268.6万元,实际开支42.16万元,控制率15.7%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购预算数182.79万元,实际政府采购金额181.45万元,政府采购执行率99.27%

 4

                                                                                                                                      

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 我局按财政文件规定和内控制度建设,已建立相应管理制度。

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 我局严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法,资金拨付有完善审批制度,无任何截留、挤占、挪用现象。

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算相关信息都已按财政局安排部署在局网站向社会公开。

网址:http://cgj.huaihua.gov.cn/

5 

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

 我局已按绩效办指标分解到各二级机构和局机关各科室,确保各项工作落实到位。

8 

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 

社会效益

 4

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

坚持民主决策,依法行政作为,局系统9项行政许可全部进入市政务中心窗口,实行“一站式”,承诺办理时限由7个工作日提高到3个工作日,群众满意。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

保持政令畅通,快捷办理建议提案,分别被市人大评为“工作评议满意单位”,市政协评为提案办理“先进单位”。

4 

 

 

 

附件4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:                                                                                                           

财政供养人员情况

编制数

2015年实际在职人数

控制率

71 

66 

 

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

 

 

 

   1、公务用车购置和维护经费

138.65

 

38.04万 

       其中:公车购置

 0

 

 0

             公车运行维护

138.65

185万 

 38.04

   2、出国经费

0 

 

 0

   3、公务接待

10.19万 

93.6万 

4.11万 

项目支出:

 

 

 

    1、业务工作专项

 

 

 

    2、运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

 

 

 

    其中:办公经费

21.93万 

 

18.60万 

          水费、电费、差旅费

8.47万 

 

14.28万 

          会议费、培训费

3.45万 

 

3.14万 

政府采购金额

――

 

 

部门整体支出预算调整

――

 

 

楼堂馆所控制情况
2015年完工项目)

批复规模
�O

实际规模(�O

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0 

 0

 0

 0

 

 

厉行节约保障措施

按市纪委.市财政局履行节约文件严格执行 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项

目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

 

附件6

专项资金绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

2016年度我局项目支出主要是:⑴春节氛围营造420000元,由市广告办具体实施;⑵执法人员慰问金200000元,由局机关本级具体实施;⑶污泥干化处理处置启动工作91133.94元,市三年行动办具体实施。

2、项目的实施依据

上述三个项目实施依据均为按市领导批示实施。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、春节氛围营造属于公益性项目支出,主要用途为春节期间,在全市重要交通节点布置喜庆造型、在主干道路灯杆上安装灯笼或中国结,营造出春节圆满祥和的良好氛围。

2、执法人员慰问金属于其他项目支出,主要用于对局系统春节期间坚守岗位的一线执法人员和工作人员进行慰问支出。

3、污泥干化处理处置启动工作属于公益性项目支出,主要用途为开展污泥干化处理处置工作前期启动支出,包括地勘、环评、可研等。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

1)春节氛围营造:春节前按计划在全市城区各路段安装了灯笼和中国结,营造了喜庆氛围,人民群众反应较好。

2)执法人员慰问:春节后,局领导班子分组对局属二级机构进行了走访慰问,带去了市政府对一线执法人员和工作人员的关怀慰问。

3)污泥干化处理处置:实现湖南省十三五城镇污水处理及再生利用设施建设规划的需要,是加快怀化市经济发展、推进城市化建设的需要,是治理城市环境、保护人民健康、提高人民生活水平的需要。前期已完成地勘和可研报告。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

1)春节氛围营造:人民群众满意,社会反响较好。

2)执法人员慰问:提高了城管系统一线执法人员和工作人员的工作积极性,稳定了干部职工队伍,加强了队伍凝聚力。

3)污泥干化处理处置:目前,污泥已经被认为是一种很有价值的潜在资源,我国是一个农业大国,将经过稳定化、无害化处理后的污泥进行土地循环利用,是我国污泥资源利用较有前景的一种途径,污泥资源回用具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。

二、绩效评价工作情况

上述三个项目支出在实施过程中,都有具体单位和部门负责落实,局本级主要负责按进度向市财政申请拨付资金和督办,保证了各个项目按时保质完成。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

上述三个项目资金已全部拨付到位,按现行财政专项资金管理办法,确保专款专用。

(二)项目实施情况分析

上述三个项目在我局统一调度下,具体实施单位和部门加班加点,顺利实施,及时结算,实现了预期目标。

(三)项目绩效情况分析

上述三个项目,需要进行财政评审的项目,全部按程序进行了项目预决算的财政评审,按财政评审金额支出,项目成本得到了有效控制。

四、综合评价情况及评价结论

我局的项目支出全部按时保质的完成了实施,给城市增添了一道亮丽的风景线,保证干部职工人心稳定,在管理好城市方面做出了自己应有的贡献。

五、绩效评价结果应用建议

2016年度的三个项目支出,都是长期性支出,建议以后年度由市财政继续安排专项资金,保证项目的延续性,直至项目彻底完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

对于春节期间各个商家休业较早、民工工资翻番等增加项目完工时间和成本的特殊期间,需要较早进行政府采购程序,推进项目进度,项目完工后及时拨付资金,支付民工工资,圆满完成项目实施。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

 

 

 

怀化市城市管理和行政执法局

2017726

 

 

 

 

 

 

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