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怀化市城市管理和行政执法局(本级)2016年度部门决算公开

发布时间: 2017-09-20 00:00 信息来源:本站原创 责任编辑:市城管局 作者:吴巧珍 点击量:

怀化市城市管理和行政执法局

2016年度部门决算公开

 

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

根据《中共怀化市委怀化市人民政府关于怀化市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》(怀发〔20157号)和《中共怀化市委怀化市人民政府关于怀化市人民政府机构设置的通知》(怀委〔20158号),设立怀化市城市管理和行政执法局,为市人民政府工作部门。

(一)职责调整

1、行政审批事项

取消、下放、调整、增加由市人民政府公布予以变动的行政审批事项。

2、整合的职责

1)整合原市城市管理行政执法局、原市公用事业管理局的职责。

2)划入原市园林处承担的行政职能。

3)增加配合“智慧怀化”数字城市平台建设,牵头组织数字城管系统建设的职责。

 

4)将原市城市管理行政执法局承担的行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权调整至市交通运输局。

5)将原市城市管理行政执法局承担的行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》进行建设的行政处罚权调整至鹤城区。

(二)主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策;研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。

2、负责对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价;负责对县市区城市管理和行政执法工作进行业务指导并受理县市区城市管理行政执法案件的行政复议工作;

3、负责“智慧怀化” 数字城管平台的建设和管理;负责指导县市区数字化城市管理工作。

4、负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理。

5、负责移交给市本级的(不含鹤城区、怀化经开区管辖的范围)城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作;负责市本级市政基础设施的一般性改造和扩建工作;负责城市主次干道(包括人行道)因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作,负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

6、负责移交给市本级管辖(不含鹤城区、怀化经开区管辖范围)的城市规划区园林、绿化、风景名胜区、公园的管理工作;负责城区城市雕塑的管理和维护工作;负责城区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作;负责城市规划区内生物多样性保护工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范。

7、负责城市规划区内城市供水(含二次供水)、计划用水、节约用水的管理和执法工作;负责城市排水许可证的核发;负责城区供水企业的水质监测和指导,管理城市污水处理工作。

8、负责市本级辖区内户外广告设置管理和执法工作。

9、负责城市规划区内市本级城市管理综合执法,其职权如下:

1)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

4)行使户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

10、负责建立城市规划区违法建筑查处信息系统和考核机制,负责对违法建筑查处工作进行指导、督促和协调。

11、负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其它专项资金,检查监督各项资金的使用情况,依据界定的职能和法律、法规、规章、政策,负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。

12、指导和组织实施全市城市管理行业的科技推广应用以及重大技术的引进、创新工作。

13、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

另根据怀化市委办、市政府办[2015]46号《关于进一步深化城市行政执法和环卫管理体制改革的通知》文件要求,按照“属地管理、重心下移、责权统一”的原则,将市本级管理的城市行政执法、环境卫生、渣土执法、控违拆违等相关管理职责下放鹤城区。具体内容如下:1、将市本级履行的城市管理的行政执法、城区渣土管理职能下放鹤城区;2、将市本级履行的城市道路环境卫生清扫保洁和环卫设施维护,城区农贸市场的环卫保洁、经营秩序管理,城区禁放烟花爆竹管理,城区制煤场管理,临街门面装修、小区物业装修管理,限时夜市、马路市场、摊担的布点、准入、考核,“门前三包”管理等事权下放鹤城区;3、将市本级履行的城区行人和非机动车辆的交通秩序管理职能下放鹤城区。

二、部门决算单位构成

 纳入本部门2016年度决算编制范围的二级部门预算单位包括:怀化市环境卫生管理处、怀化市市政设施维护处、怀化市园林管理处、怀化市迎丰公园管理处、怀化市城市广告管理办公室、怀化市污水处理监管办、怀化市绿化管理办公室。各部门决算公开工作由各二级机构单独公开。

我局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、综合协调科、政策法规科、市政工程管理科、园林绿化管理科、行政审批服务科、督查考评科、财务装备科、人事科。新组建了怀化市城市管理行政执法支队。

第二部分  怀化市城市管理和行政执法局2016年度部门决算表

8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分  怀化市城市管理和行政执法局2016年度部门决算情况说明

2015年部门决算是原市城市管理行政执法局、原市公用事业管理局单独上报,现机构改革后,我局2016年决算报表与2015年决算数据已无可比性,故在2016年度部门决算情况说明中不再涉及上年决算数比较,特此说明。

一、关于我局2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入1,359.33万元,2016年度全年支出1,226.95万元。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出1,136.7万元,年初预算数2,416.8万元,预决算差异率45.68%,形成差异的主要原因是市本级财力有限,市财政局根据资金情况进行了预算调整。

二、关于我局2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入1,359.33万元,其中:财政拨款收入1,269.07万元,占比93.36%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入90.26万元,占比6.64%

三、关于我局2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出1,226.95万元,其中:基本支出1,155.84万元,占比94.20%;项目支出71.11万元,占比5.8%;经营支出0万元,占比0%

四、关于我局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1,269.07万元,2016年度财政拨款支出1,136.70万元。

五、关于我局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1,136.70万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.58万元,占比93.74%;项目支出71.11万元,占比6.26%

六、关于我局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.58万元,其中:人员经费852.38万元,占比80%;公用经费213.20万元,占比20%

七、关于我局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出42.1万元,年初预算268.6万元,预决算差异率84.32%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%公务用车购置及运行维护费38万元,年初预算178.5万元,预决算差异率78.71%公务接待费4.1万元,年初预算90.1万元,预决算差异率95.45%,形成预决算差异的主要原因是:因机构改革,我局2016年度年初“三公”经费预算控制数是按原公用事业管理局和原城市管理行政执法局的两局“三公”经费控制数合并下达的,预算控制数较大。而机构改革后,因原执法支队人员下放鹤城区、公车改革中按要求上缴移交、报废大量执法车辆、无牌无照车辆等原因,公车运行费和公务接待费实际决算数小,造成“三公”预决算数差异较大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量29辆(局本级实际保留公车3台,移交过户给城市管理行政执法支队3台,因城市管理行政执法支队财务尚未独立核算,无固定资产帐,仍在我局固定资产中体现,且支队3台车辆的运行开支也在局公车运行经费中;公车改革中的处置的23台车辆因部分车辆审批时间较长,年末时尚未从固定资产帐中销账);国内公务接待批次30次,接待人次300人。

八、关于我局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度政府性基金预算收入181.1万元,年初预算1,247万元,预决算差异率85.48%,主要原因是因市本级财力有限,进行了预算调整。

2016年度政府性基金预算支出0万元,年初预算1247万元,预决算差异率100%,主要原因是2016年政府性基金财政拨款拨付时,已是年末,结转下年支出。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出213.2万元。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额182.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.4万元。主要是春节氛围营造140万元和非机动车辆划线21.9万元,其他办公设备和执法设备采购20.5万元。

3、国有资产占用情况说明。

例:截至2016 12 31 日,本部门共有车辆3 辆,其中,一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车2 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效情况说明。

2016年度我局部门整体支出良好。在基本支出方面,除因提前退休人员增加,其他各项费用支出较上年度都有下降,特别是“三公”经费管控得力大幅下降。在项目支出方面我局严格按照市委、市政府确定批准的项目组织实施。实行规范化管理,组成专项办理、专人负责实施管理,并实行精细化管理,纳入目标考核机制,实行问责制。达到政府采购要求的项目,严格按照工程招投标程序,实行政府采购制度,所有工程项目必须经过财政工程预决算投资评审,并按财政规定核拨资金实行专款专用、专项结报,按照工程进度实行预付工程款、工程完工组织有关专家实行验收制度,强化资金管理、使用审批制度,无任何虚列项目支出现象,依法依规进行会计核算。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: 2016年度部门决算报表

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